DESPESA EMPENHADA POR FUNÇÃO DE GOVERNO
Data Empenho Nº Favorecido Despesa Valor #
02/01/2024 22 17280041876 MARIA GMEINER GOULART 339036 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - VPD R$ 1,000.00
02/01/2024 23 12050333862 MARIA VIRGILINA GONCALVES ZINIDARSIS 339036 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - VPD R$ 4,428.97
02/01/2024 33 61015582000255 CIA PAULISTA DE ENERGIA ELETRICA 339039 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA R$ 4,431.43
02/01/2024 34 61015582000255 CIA PAULISTA DE ENERGIA ELETRICA 339039 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA R$ 5,477.24
02/01/2024 59 45767829000152 SERVIDORES MUNICIPAIS 319011 VENCIMENTOS E SALÁRIOS R$ 7,458.28
02/01/2024 60 45767829000152 SERVIDORES MUNICIPAIS 319011 FERIAS ABONO PECUNIARIO R$ 3,732.13
02/01/2024 61 45767829000152 SERVIDORES MUNICIPAIS 319011 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL R$ 3,732.13
02/01/2024 78 00360305000104 FGTS FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇO 319013 FGTS R$ 895.20
02/01/2024 89 45767829000152 INSS 319013 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS R$ 2,601.18
02/01/2024 147 53437315000167 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA 339030 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO R$ 71,838.00
02/01/2024 148 53437315000167 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA 339030 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO R$ 66,312.00
02/01/2024 149 04302743000177 MATHIAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 339030 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS R$ 679.54
02/01/2024 150 05780206000103 FLAVIA DE CASSIA FERREIRA-ME 339030 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO R$ 2,100.00
02/01/2024 151 45916723000173 LUIZ FERNANDO BROCHI & CIA. LTDA 339039 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS R$ 5,916.18
02/01/2024 152 05780206000103 FLAVIA DE CASSIA FERREIRA-ME 339030 GÁS ENGARRAFADO R$ 21,155.00
02/01/2024 153 05780206000103 FLAVIA DE CASSIA FERREIRA-ME 339030 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO R$ 2,100.00
02/01/2024 154 53437315000167 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA 339030 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO R$ 66,312.00
02/01/2024 155 53437315000167 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA 339030 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO R$ 71,838.00
02/01/2024 172 05780206000103 FLAVIA DE CASSIA FERREIRA-ME 339030 GÁS ENGARRAFADO R$ 21,155.00
02/01/2024 191 16872637000108 ACM LOCADORA DE VEICULOS E TRANSPORTE ESCOLAR EIRELI 339039 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS R$ 27,920.40
24/01/2024 267 45767829000152 SERVIDORES MUNICIPAIS 319011 VENCIMENTOS E SALÁRIOS R$ 3,900.45
24/01/2024 268 45767829000152 SERVIDORES MUNICIPAIS 319011 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL R$ 1,258.53
24/01/2024 269 45767829000152 SERVIDORES MUNICIPAIS 319011 13o. SALARIO -ADIANTAMENTO R$ 343.24
24/01/2024 270 45767829000152 SERVIDORES MUNICIPAIS 319011 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO R$ 12.48
24/01/2024 271 00360305000104 FGTS FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇO 319013 FGTS R$ 38.44
24/01/2024 272 45767829000152 INSS 319013 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS R$ 54.03
24/01/2024 273 45767829000152 SERVIDORES MUNICIPAIS 319011 VENCIMENTOS E SALÁRIOS R$ 712.80
24/01/2024 274 45767829000152 SERVIDORES MUNICIPAIS 319011 13o. SALARIO -ADIANTAMENTO R$ 297.00
24/01/2024 275 00360305000104 FGTS FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇO 319013 FGTS R$ 80.78
24/01/2024 276 45767829000152 INSS 319013 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS R$ 113.54
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